Bijlage 3: Verwachte financiële afwijkingen kredieten
Bedragen x € 1.000 | ||
Investeringskredieten en eenmalige budgetten | Bedrag afwijking | Krediet afsluiten |
|---|---|---|
Programma 1 Bestuur en organisatie | ||
Nieuw: Samenwerkende portalen 2024 kosten* | -264 | |
Nieuw: Samenwerkende portalen 2024 bijdragen* | 264 | |
Totaal programma 1 | - | |
Programma 2 Ruimte | ||
Poeldyk Elahuizen* | -180 | |
1-M Bijdrage biodiversiteitscampagne bewustzijn* | - | Ja |
Afwerking Roazebosk/omgeving knooppunt Joure (KN17) | 12 | Ja |
Vervanging steiger en palen vuurtorenweg | - | Ja |
Vervanging oeverconstructies vaarwegen | -39 | Ja |
Vervangen elektrische installatie Flevobrug | 51 | Ja |
Vervangen brug Wildehornstersingel | 55 | Ja |
Vervanging oeverconstructies (KN 21/12) | 18 | Ja |
Voorber. Automatische slagbomen Teernstrabrug* | 6 | Ja |
Automatische slagbomen Teernstrabrug | 1 | Ja |
Loop-/fietsbrug Skipsleat/Wyldehoarne | -31 | Ja |
Opwaarderen Zuiderzeestraat Lemmer fase 2 | 21 | Ja |
Verhoging krediet Rohel | -50 | |
Bestrijding ziekten en plagen* | -40 | |
Totaal programma 2 | -176 | |
Programma 4 Leefbaarheid en Onderwijs | ||
Lokaal cultuuraanbod* | 12 | Ja |
SISA lokale bibliotheekvoorziening* | -35 | |
Projectleider Brûsplak* | -35 | |
Onderzoek accommodatiebeleid* | 20 | Ja |
Subsidie provincie DOM Nijemirdum* | 22 | |
Subsidie provincie DOM Nijemirdum* | -22 | |
Voorber. RKPC De toekomst Bakhuizen* | 10 | Ja |
Onderwijshuisversting AZC* | -82 | |
Totaal programma 4 | -110 | |
Programma 5 Sociaal Domein | ||
Meerkosten Oekraïne Sociaal Domein* | -55 | |
Totaal programma 5 | -55 | |
Totaal afwijkingen | -341 | |
* Eenmalige budgetten tlv/tgv de reserve Onderhanden werk | -379 | |