Prognose rekeningsaldo 2024
In de tabel hieronder ziet u de prognose voor het rekeningresultaat 2024.
Bedragen € 1.000 | ||
Omschrijving | Prognose 2024 | v/n |
Saldo Voorjaarsrapportage 2024 | -725 | n |
Startsaldo 2024 | -725 | n |
Meicirculaire 2024 | 2.702 | v |
Raadsbesluit bevriezing huurverhoging | -13 | n |
Reeds genomen raadsbesluiten | 2.689 | v |
Afwijkingen najaarsrapportage 2024 | ||
Programma 1 – Bestuur en organisatie | 50 | v |
Programma 2 – Ruimte | -82 | n |
Programma 3 – Economie | 165 | v |
Programma 4 – Leefbaarheid en onderwijs | 410 | v |
Programma 5 - Sociaal domein | -2.676 | n |
Algemene dekkingsmiddelen | 1.404 | v |
Afwijkingen najaarsrapportage 2024 | -729 | n |
Prognose rekeningresultaat 2024 | 1.235 | v |
Bijgaand treft u de Najaarsrapportage 2024. Deze rapportage laat een prognose rekeningresultaat 2024 zien van positief € 1.235.000. Ten opzichte van het bij de voorjaarsrapportage gepresenteerde verwachte saldo van negatief € 725.000, is dit een stijging van € 1.960.000. In deze rapportage verwerken we reeds genomen raadsbesluiten en wordt aan de raad voorgesteld om afwijkingen op investeringskredieten te autoriseren. Daarnaast laten wij de raad nieuwe eenmalige kredieten autoriseren om de inkomsten en uitgaven met betrekking tot specifieke uitkeringen op te nemen in de begroting. De stijging in het verwachte saldo ontstaat met name door het positieve effect van de meicirculaire 2024 en het voordeel op de opvang van Oekraïners, dit voordeel was in 2023 meegenomen in het jaarrekeningresultaat. Daartegenover verwachten we in 2024 stijgende kosten van jeugdhulp in het programma Sociaal Domein en overschrijdingen op de bedrijfsvoeringsbudgetten.
Voor een specificatie van de afwijkingen verwijzen wij naar het genoemde programma. In bijlage 1 hebben wij een begrotingswijziging per productgroep opgenomen van deze posten. In bijlage 2 wordt een begrotingswijziging gepresenteerd waarin per specifieke uitkering vanuit het rijk wordt voorgesteld de inkomsten en uitgaven (budgetneutraal) te laten autoriseren. In bijlage 3 hebben we een overzicht opgenomen van de afwijkingen op de kredieten (waarvan het voorgestelde besluit is deze te autoriseren). De kredieten hebben geen invloed op het rekeningresultaat.