Algemeen
Financiële afwijkingen
Bedragen € 1.000 | ||
Afwijkingen programma 4 | Bedrag | v/n |
|---|---|---|
4.1 Leerlingenvervoer | ||
Leerlingenvervoer | 100 | v |
4.2 Voorzieningen | ||
Educatie | 35 | v |
Cultuur | -79 | n |
Kinderopvang | 80 | v |
SPUK Sport | 244 | v |
Sportvelden | -35 | n |
AZC | 65 | v |
Totaal | 410 | v |
4.1 Leerlingenvervoer
Door een daling van het aantal te vervoeren leerlingen per schooljaar 2024-2025 verwachten wij dat er een voordeel ontstaat van € 100.000.
4.2 Voorzieningen
Educatie
Lokale bibliotheek voorziening. Betreft een budgetneutrale wijziging om de cofinanciering (loon en prijsindexering 2024) van de eenmalige specifieke uitkering versterking lokale bibliotheekvoorzieningen 2023-2024 bij het eenmalige krediet onder te brengen.
Cultuur
In 2024 worden de huren voor de culturele instellingen geharmoniseerd. Deze harmonisatie wordt kostenneutraal doorgevoerd. Het bedrag dat extra aan huur geïnd wordt, zal als de subsidie aan de culturele instellingen worden uitgekeerd. De overschrijding op musea en kunstzinnige vorming wordt dan ook voor € 79.000 gedekt uit de extra huurinkomsten binnen programma 2.
Kinderopvang
We verstrekken jaarlijks subsidie aan de peuteropvang. Het grootste gedeelte van dit voordeel is ontstaan doordat er in 2023 minder peuters zijn opgevangen dan bij de subsidieaanvraag was verwacht. Daarom is het verschil teruggevorderd bij de subsidieaanvragers.
Sport
SPUK SPORT Dit betreft een regeling waarbij de BTW gedeeltelijk gecompenseerd krijgen over de sportgerelateerde uitgaven. Wij hebben een correctie ontvangen over 2022 en een beschikking voor 2024. De Inkomsten hebben een voordelig effect van € 430.000. De uitgaven verwachten wij een nadeel van € 186.000.
Sportvelden
Als gevolg van de kostenstijging van bemesting.
Asielzoekerscentrum Balk
Ten aanzien van het AZC balk zijn er geen juridische procedures geweest of anderszins acties die inhuur van derden noodzakelijk maakten. Op dit budget zijn dus tot heden geen uitgaven op geboekt.
Afwijkingen op kredieten
Bedragen € 1.000 | |||
Afwijkingen investeringskredieten en eenmalige budgetten | Bedrag | v/n | Afsluiten |
|---|---|---|---|
Lokaal Cultuuraanbod * | 12 | v | ja |
SISA Lokale bibliotheekvoorziening * | -35 | n | nee |
Projectleider Brusplak * | -35 | n | nee |
Onderzoek Accomodatiebeleid * | 20 | v | ja |
Subsidie provincie DOM Nijemirdum* | 22 | v | nee |
Subsidie provincie DOM Nijemirdum* | -22 | n | nee |
Voorber. RKPC De Toekomst Bakhuizen * | 10 | v | ja |
Onderwijshuisvesting AZC * | -82 | n | |
v | |||
Totaal | -110 | n | lege cel |
* Eenmalige budgetten tlv/tgv de reserve Onderhanden werk | -110 | n | |
SISA Lokale bibliotheek voorziening.
Betreft een wijziging om de cofinanciering (loon en prijsindexering 2024) van de specifieke uitkering bij het eenmalige krediet te krijgen.
Projectleider Brûsplak
Wij verwachten de projectleider tot het einde van 2024 nodig zal hebben om de opdracht af te ronden. We koersen op besluitvorming in december. Dit betekent een nadeel van € 35.000. Deze kosten worden gedekt uit het voorbereidingskrediet, zodra de raad een besluit heeft genomen over Brûsplak. In lijn met het aangenomen amendement van 7 november 2022 zal, wanneer het investeringskrediet voor het Brûsplak vrijkomt, dit bedrag vanuit het reeds vastgestelde investeringskrediet teruggestort worden in de algemene reserve.
Onderzoek Accommodatiebeleid
Het maatschappelijk accommodatiebeleid is begin 2024 door de raad vastgesteld.
Subsidie Provincie DOM Nijemirdum
Vanuit de regeling Dorpsontwikkelingsmaatschappijen Fryslân (DOM) heeft de provincie heeft een subsidie voor het project DOM-methode Nijemirdum goed gekeurd.
Onderwijshuisvesting AZC
Met het besluit om het AZC langer open te houden blijven de noodlokalen ook langer bij de school staan. Zodra het nieuwe convenant getekend is kunnen er middelen bij het COA worden aangevraagd voor de tijdelijke huisvesting onder de Regeling OHBA regeling. We hebben nog geen duidelijkheid wanneer deze middelen beschikbaar kunnen krijgen van het COA.